Documentazione per la dichiarazione IVA 2021 | IBI Consulting Srl
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Documentazione per la dichiarazione IVA 2021

Al fine di predisporre la DICHIARAZIONE IVA 2021, relativa all’anno solare 2020, siamo a chiedervi di volerci fornire, entro il giorno 5 febbraio 2021, copia dei seguenti estratti dal vostro sistema contabile:

  • prospetto riepilogativo mensile e/o trimestrale dei registri IVA acquisti e vendite;
  • prospetto riepilogativo mensile e/o trimestrale dei registri IVA acquisti e vendite INTRA-UE;
  • copia degli Elenchi riepilogativi degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie (INTRASTAT);
  • copia degli ESTEROMETRI inviati per il periodo 2020;
  • prospetto riepilogativo mensile e/o trimestrale del registro IVA delle autofatture;
  • prospetto riepilogativo IVA annuale;
  • prospetto riepilogativo del plafond IVA disponibile al 1° gennaio 2020, con indicazione mensile del relativo utilizzo per acquisti interni e per importazioni;
  • copia delle ricevute di avvenuta presentazione telematica delle LETTERE D’INTENTO trasmesse all’Agenzia delle Entrate dai vostri clienti e prelevabili dal cassetto fiscale;
  • prospetti delle liquidazioni IVA mensili e/o trimestrali;
  • copie delle quietanze di pagamento degli F24 relativi al versamento dell’IVA a debito risultante dalle liquidazioni mensili e/o trimestrali;
  • copia delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (LI.PE) relative a tutti i trimestri dell’anno 2020;
  • quietanze di pagamento degli F24 relativi ai versamenti effettuati con utilizzo in compensazione del credito IVA dell’anno solare precedente;
  • bilancino di verifica, provvisorio, relativo al periodo 01.01.2020 – 31.12.2020, anche per soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare;
  • copia dei mastrini contabili relativi a “canoni leasing”, “canoni locazione” e relative fatture;
  • copia delle fatture di acquisto e vendita dei beni ammortizzabili relative all’anno solare 2020.

Infine, Vi chiediamo di volerci cortesemente restituire, debitamente compilati, i prospetti da scaricare a fine articolo:

  • Prospetto IVA 1 – Prospetto relativo a particolari tipologie di operazioni passive;
  • Prospetto IVA 2 – Prospetto relativo a particolari tipologie di operazioni attive;
  • Prospetto IVA 3 – Prospetto riconciliazione volume d’affari iva e ricavi ai fini delle imposte dirette.

Scarica la circolare con Prospetto IVA 1, 2, 3 da compilare